EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº DE EXPEDIENTE: 008/23/TC/04 GASTOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO MODIFIC. CTO.DEFINITIVO MODIFICACIONES CRÉDITO CÓDIGO INICIAL ANTERIOR ACTUAL EN MÁS (MC) EN MENOS (MC/) DEFINITIVO Modificaciones dentro del Área de Gasto 9 002.9202.226.03 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 12.000,00 12.000,00 13.000,00 25.000,00 003.9203.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 94.266,00 94.266,00 13.000,00 81.266,00 "Modificaciones dentro del Capitulo 1 ""Gastos de Personal""" 002.1350.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 6.561,67 6.561,67 002.1350.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 361,25 361,25 002.1350.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 3.831,67 3.831,67 002.1350.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 9.990,83 9.990,83 002.1350.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 54.820,00 54.820,00 33.681,67 88.501,67 002.1350.150.00 PRODUCTIVIDAD 3.288,00 3.288,00 1.370,00 4.658,00 002.1350.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 19.464,00 19.464,00 17.950,00 37.414,00 002.2210.160.08 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA 177.432,00 177.432,00 45.500,00 222.932,00 002.9260.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 15.787,00 15.787,00 14.573,00 30.360,00 002.9260.120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 18.901,00 18.901,00 6.300,00 25.201,00 002.9260.120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO 18.923,00 18.923,00 7.649,00 26.572,00 002.9260.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 19.998,00 19.998,00 12.198,00 32.196,00 002.9260.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 48.249,00 48.249,00 23.952,00 72.201,00 002.9260.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 130.072,00 130.072,00 74.260,00 204.332,00 002.9260.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 150.692,00 150.692,00 24.612,00 175.304,00 002.9310.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 43.731,00 43.731,00 9.715,33 53.446,33 002.9310.120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 34.062,00 34.062,00 1.468,00 35.530,00 002.9310.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 39.982,00 39.982,00 2.018,56 42.000,56 002.9310.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 95.995,00 95.995,00 6.116,00 102.111,00 002.9310.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 296.205,00 296.205,00 17.005,33 313.210,33 002.9310.150.00 PRODUCTIVIDAD 48.444,00 48.444,00 1.805,00 50.249,00 002.9310.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 208.392,00 208.392,00 10.552,00 218.944,00 003.1500.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 43.719,00 43.719,00 12.144,17 55.863,17 003.1500.120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 10.500,83 10.500,83 003.1500.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 17.854,00 17.854,00 3.975,00 21.829,00 003.1500.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 42.043,00 42.043,00 15.498,33 57.541,33 003.1500.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 117.094,00 117.094,00 43.872,50 160.966,50 003.1500.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 0,00 80.587,50 80.587,50 003.1500.150.00 PRODUCTIVIDAD 9.515,00 9.515,00 2.482,50 11.997,50 003.1500.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 60.132,00 60.132,00 44.160,00 104.292,00 004.9200.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 74.079,00 74.079,00 113.349,17 187.428,17 004.9200.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 15.748,00 15.748,00 6.561,67 22.309,67 004.9200.120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 18.853,00 18.853,00 12.328,50 31.181,50 004.9200.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 29.162,00 29.162,00 34.351,25 63.513,25 004.9200.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 74.340,00 74.340,00 88.058,34 162.398,34 004.9200.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 203.548,00 203.548,00 240.515,84 444.063,84 004.9200.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 107.709,00 107.709,00 58.495,83 166.204,83 004.9200.150.00 PRODUCTIVIDAD 31.853,00 31.853,00 16.305,83 48.158,83 004.9200.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 156.470,00 156.470,00 177.063,33 333.533,33 004.9201.120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO 18.922,00 18.922,00 7.883,33 26.805,33 004.9240.120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 12.601,00 12.601,00 10.500,83 23.101,83 004.9240.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 6.561,67 6.561,67 004.9240.120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.301,00 2.301,00 1.253,33 3.554,33 004.9240.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3.164,00 3.164,00 3.215,00 6.379,00 004.9240.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 7.660,00 7.660,00 10.215,00 17.875,00 004.9240.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 19.832,00 19.832,00 26.517,50 46.349,50 004.9240.150.00 PRODUCTIVIDAD 4.089,00 4.089,00 3.772,50 7.861,50 004.9240.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 28.212,00 28.212,00 20.440,00 48.652,00 005.2410.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 133.437,00 133.437,00 24.647,50 158.084,50 005.2410.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 70.056,00 70.056,00 7.740,00 77.796,00 012.3200.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 98.815,00 98.815,00 33.535,83 132.350,83 002.1320.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3.142.216,00 3.142.216,00 48.680,23 3.093.535,77 002.1330.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 269.300,00 269.300,00 100.232,00 169.068,00 002.1330.150.00 PRODUCTIVIDAD 74.057,00 74.057,00 23.000,00 51.057,00 002.9202.120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 37.803,00 37.803,00 10.500,82 27.302,18 002.9202.120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO 37.844,00 37.844,00 7.884,17 29.959,83 002.9202.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 23.622,00 23.622,00 6.561,67 17.060,33 002.9202.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 32.702,00 32.702,00 13.155,00 19.547,00 002.9202.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 83.041,00 83.041,00 15.797,50 67.243,50 002.9202.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 221.645,00 221.645,00 43.480,84 178.164,16 002.9202.150.00 PRODUCTIVIDAD 32.291,00 32.291,00 1.255,00 31.036,00 002.9202.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 174.108,00 174.108,00 25.010,00 149.098,00 002.9260.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 180.821,00 180.821,00 40.312,00 140.509,00 004.2311.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 126.076,00 126.076,00 45.500,00 80.576,00 004.9201.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 102.011,00 102.011,00 86.823,33 15.187,67 004.9201.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 55.118,00 55.118,00 13.123,33 41.994,67 004.9201.120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 33.033,00 33.033,00 8.401,00 24.632,00 004.9201.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 46.468,00 46.468,00 16.941,25 29.526,75 004.9201.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 118.968,00 118.968,00 69.961,67 49.006,33 004.9201.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 342.240,00 342.240,00 191.590,00 150.650,00 004.9201.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 187.605,00 187.605,00 102.774,17 84.830,83 004.9201.150.00 PRODUCTIVIDAD 47.314,00 47.314,00 16.254,17 31.059,83 004.9201.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 250.024,00 250.024,00 163.453,41 86.570,59 007.3110.120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 15.748,00 15.748,00 6.561,67 9.186,33 007.3110.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 7.604,00 7.604,00 1.291,25 6.312,75 007.3110.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 18.370,00 18.370,00 3.831,67 14.538,33 007.3110.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 49.486,00 49.486,00 9.990,83 39.495,17 007.3110.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 240.566,00 240.566,00 146.545,83 94.020,17 007.3110.150.00 PRODUCTIVIDAD 13.910,00 13.910,00 1.370,00 12.540,00 007.3110.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 97.836,00 97.836,00 48.999,92 48.836,08 008.1341.130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 147.770,00 -7.400,00 140.370,00 36.309,17 104.060,83 008.1341.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 56.928,00 56.928,00 11.400,00 45.528,00 012.3200.120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 12.601,00 12.601,00 10.500,83 2.100,17 012.3200.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 15.670,00 15.670,00 1.790,00 13.880,00 012.3200.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 36.111,00 36.111,00 6.383,33 29.727,67 012.3200.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 105.371,00 105.371,00 16.526,67 88.844,33 012.3200.150.00 PRODUCTIVIDAD 20.357,00 20.357,00 1.255,00 19.102,00 012.3200.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 101.148,00 101.148,00 1.470,00 99.678,00 012.9231.120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO 14.573,00 14.573,00 12.144,17 2.428,83 012.9231.120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO 9.461,00 9.461,00 7.883,33 1.577,67 012.9231.120.09 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 10.294,00 10.294,00 3.607,50 6.686,50 012.9231.121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 25.617,00 25.617,00 13.984,17 11.632,83 012.9231.121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 70.583,00 70.583,00 35.891,67 34.691,33 012.9231.150.00 PRODUCTIVIDAD 12.928,00 12.928,00 2.555,82 10.372,18 012.9231.160.00 SEGURIDAD SOCIAL 67.260,00 67.260,00 17.020,00 50.240,00 TOTALES 9.700.410,00 -7.400,00 9.693.010,00 1.461.004,39 1.461.004,39 9.693.010,00 INGRESOS ECONÓMICA PREVISIÓN MODIFIC. PREV.DEFINITIVA MODIFICACIONES PREVISIÓN CÓDIGO INICIAL ANTERIOR ACTUAL EN MÁS (MP) EN MENOS (MP/) DEFINITIVA TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBSERVACIONES