DISMINUCIONES EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Bajas por anulación 4.348,00 6 INVERSIONES REALES Desistimiento en actuaciones financiadas con ingresos afectados 16.250.598,43 Total 16.254.946,43 DENOMINACIÓN PROYECTO PROYECTO Aplic. Presupuestaria CRÉDITO 1/1/2024 Desistimiento CENTRAL RECOGIDA NEUMATICA ROZA MARTIN-LOS SATELITES 2017 2 BAROZ 1 008 1621 62300 2.872.846,45 2.600.000,00 MEJORA RED DE SANEAMIENTO ROZA MARTÍN 2018 2 SANEA 1 006 1600 61900 8.723,28 8.723,28 ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES URB LOS SATELITES 2020 2020 2 BOMBE 1 006 1600 62300 2.500.000,00 2.200.000,00 NUEVA PASARELA Y ACERA COMUNICACIÓN SECTOR ROZA MARTIN CON CASCO URBANO 2020 2 PASAR 1 006 1532 60900 2.372.311,83 580.000,00 ACTUACIÓN MEJORA RED DE RECOGIDA NEUMATICA 2020 2020 2 RENBA 1 008 1621 62300 10.186.664,43 10.117.419,79 PROYECTO DE CAMINO ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA 2022 2 CAMIN 1 003 4411 61900 7.852,90 7.852,90 NUEVA ESCUELA INFANTIL EN LA CALLE NORIAS 2022 2 EINOR 1 010 3230 62200 924.679,26 88.000,00 CREACIÓN DE NUEVA GLORIETA EN LA AVDA. GUADARRAMA 2022 2 GLORI 1 006 1532 60900 98.602,46 98.602,46 MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO CALLE VICENTE ALEIXANDRE 2022 2 SANEA 1 006 1600 61900 550.000,00 550.000,00 ACTUACIONES YA EXISTENTES 19.521.680,61 16.250.598,43 AUMENTOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE € 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Suplementos de créditos 1.073.663,99 3 GASTOS FINANCIEROS Créditos extraordinarios 26.003,76 6 INVERSIONES REALES Créditos extraordinarios 49.750.860,59 Total 50.850.528,34 Descripción aplicación Aplicac. Presup. Proyecto de gasto Descripción proyecto Importe Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1650 619 00 2024-2-EFICI-1 Actuaciones Eficiencia Energética Municipal 1.512.198,04 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-NEUMA-1 Desdoblamiento Central Recogida Neumática Centro 2.319.693,93 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-BUZVA-1 Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Valle Arcipreste 2.114.966,55 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-BUZMP-1 Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Monte Del Pilar 1.111.841,46 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-BUZNE-1 Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Los Negrillos 713.083,81 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-BUZAO-1 Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Área Oportunidad 82.801,96 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1621 609 00 2024-2-VALGC-1 Instalación Válvulas Gran Capacidad 216.534,68 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 005 3420 632 00 2024-2-HUVIE-1 Obras Para La Rehabilitación Integral Del Polideportivo “Huerta Vieja” 4.500.000,00 Reposición en Edificios y Otras Construcciones 006 1300 63200 2024-2-AUDEN-1 Auditoría Energética e Implantación mejoras edificio Seguridad ciudadana 172.500,00 Reposición en Edificios y Otras Construcciones 006 3200 63200 2024-2-AUDEN-2 Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios uso educativo 192.500,00 Reposición en Edificios y Otras Construcciones 006 3321 63200 2024-2-AUDEN-3 Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios uso cultural 172.500,00 Reposición en Edificios y Otras Construcciones 006 9203 63200 2024-2-AUDEN-4 Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios usos generales 212.500,00 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 006 9330 632 00 2024-2-AGAZZ-1 Obras Para La Rehabilitación Integral Del Edificio Dotacional “Rosa Agazzi” 1.850.000,00 Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1532 619 00 2024-2-TUNGV-1 Actuación de Rehabilitación Integral Del Túnel, Drenaje y Pavimentación de La Gran Vía 679.478,00 Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1532 619 00 2024-2-ACCES-1 Actuaciones En Materia de Mejora de La Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 400.000,00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 003 1300 62300 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad Ciudadana Financiadas Con RTGG 391.399,79 Mobiliario 003 1300 62500 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad Ciudadana Financiadas Con RTGG 36.000,00 Equipos Para Procesos de Información 003 1300 62600 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad Ciudadana Financiadas Con RTGG 126.215,39 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 003 1300 63200 2024-4-RTOCL-1 Actuaciones climatización Edificio Policía financiadas con RTGG 167.918,72 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 003 1300 63200 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad ciudadana  financiadas con RTGG 9.000,00 Gastos En Aplicaciones Informáticas. 003 1300 64100 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad Ciudadana Financiadas Con RTGG 107.690,00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 003 1320 62300 2024-4-RTCAM-1 CAMARAS VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO financiada con RTGG 2.500.000,00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 003 1320 62300 2024-4-RTPOL-1 Inversiones Seguridad ciudadana  financiadas con RTGG 36.000,00 Elementos de Transporte 003 1320 62400 2024-4-RTVEH-1 Vehículos Seguridad Ciudadana Financiados Con RTGG 268.506,26 Equipos Para Procesos de Información 003 1320 62600 2024-4-RTCAM-1 Camaras Vigilancia y Control de Tráfico Financiada Con RTGG 2.680.000,00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 003 1350 62300 2024-4-RTPCI-1 Maquinaria Protección Civil Financiada Con RTGG 30.000,00 Elementos de Transporte 003 1350 62400 2024-4-RTAMB-1 Ambulancia Medicalizada Protección Civil Financiada Con RTGG 180.000,00 Equipos Para Procesos de Información 004 9260 62600 2024-4-RTVNT-1 Inversiones En Nuevas Tecnologías Financiadas Con RTGG 23.938,65 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 005 3420 63200 2024-4-RTDEP-1 Actuaciones Deportes financiadas con RTGG 775.823,93 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 005 3420 63200 2024-4-RTODE-1 Actuaciones Pistas polideportivas financiadas con RTGG 369.640,49 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 005 3420 63200 2024-4-RTODE-2 Actuaciones Iluminación Centros polideportivos financiadas con RTGG 120.000,00 Gastos En Aplicaciones Informáticas. 006 1500 64100 2024-4-RTURB-1 Actuaciones Planeamiento Urbanístico Financiadas Con RTGG 121.000,00 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1532 60900 2024-4-RTFER-1 Actuaciones accesos Recinto ferial financiadas con RTGG 55.660,00 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1532 60900 2024-4-RTVIA-2 Actuaciones Aparcamiento CP García Lorca financiadas con RTGG 503.381,21 Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1532 61900 2024-4-RTASF-1 Acuerdo Marco Para Asfaltado Del Municipio Financiado Con RTGG 11.584.925,53 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1600 60900 2024-4-RTEBA-1 Tanque de Tormentas financiado con RTGG 230.000,00 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1600 60900 2024-4-RTSAN-1 Actuaciones Saneamiento financiadas con RTGG 111.320,00 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 006 1650 60900 2024-4-RTELE-1 Actuaciones Instalaciones Eléctricas Financiadas Con RTGG 55.660,00 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 006 9330 63200 2024-4-RTOCM-1 Actuaciones Edificio Calle Moreras Financiadas Con RTGG 1.630.000,00 Intereses de Demora 007 1532 35200 12.503,76 Intereses de Demora 007 1600 35200 13.500,00 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 007 9203 63200 2024-4-RTOCL-6 Actuaciones Climatización Casa Consistorial Financiadas Con RTGG 139.591,49 Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General 008 1710 60900 2024-4-RTPYJ-1 Actuaciones Parques y Jardines Financiadas Con RTGG 2.355.879,55 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 009 2410 63200 2024-4-RTOCR-1 Actuaciones Edificio El Carralero Financiadas Con RTGG 1.983.000,00 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3200 63200 2024-4-RTOCL-2 Actuaciones Climatización Educación Financiadas Con RTGG 112.574,83 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3230 63200 2024-4-RTOCL-3 Actuaciones climatización Educación financiadas con RTGG 65.784,18 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3230 63200 2024-4-RTOEN-1 Actuaciones CEIP Antonio Machado financiadas con RTGG 1.545.788,78 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3230 63200 2024-4-RTOEN-2 Actuaciones carpintería financiadas con RTGG 2.684.649,63 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3230 63200 2024-4-RTOEN-3 Cocinas García Lorca financiadas con RTGG 429.518,78 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 010 3343 63200 2024-4-RTOCL-5 Actuaciones Climatización Juventud Financiadas Con RTGG 127.540,76 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 012 2310 63200 2024-4-RTOSS-1 Actuaciones Centro de Mayores Financiadas Con RTGG 977.000,00 Reposición En Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 012 2310 63300 2024-4-RTRSS-1 Actuaciones Servicios Sociales Convenio Resiliencia Financiadas Con RTGG 24.940,33 Gastos En Aplicaciones Informáticas. 012 2310 64100 2024-4-RTRSS-1 Actuaciones Servicios Sociales Convenio Resiliencia Financiadas Con RTGG 42.000,00 Edificios y Otras Construcciones Uso Operativo de Servicios 013 3300 62200 2024-4-RTOCU-1 Actuaciones Casa de La Cultura Financiadas Con RTGG 6.688,11 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 013 3300 63200 2024-4-RTOCL-4 Actuaciones climatización Cultura financiadas con RTGG 352.331,56 Reposición En Edificios y Otras Construcciones 013 3300 63200 2024-4-RTOCU-1 Actuaciones Casa de la Cultura financiadas con RTGG 343.234,19 Mobiliario 013 3321 62500 2024-4-RTCUL-1 Equipos Nueva Biblioteca Financiadas Con RTGG 176.292,40 Equipos Para Procesos de Información 013 3321 62600 2024-4-RTCUL-1 Equipos Nueva Biblioteca Financiadas Con RTGG 19.367,60 TOTAL 49.776.864,35 Desc. Aplicac. Aplicación pres. Importe Arrendamientos de material de transporte 003 1300 20400 18.000,00 Reparaciones, Mto. Conser. Maquinaria, instalaciones y utill 003 1300 21300 27.000,00 Suministro de vestuario. 003 1300 22104 158.846,03 Sumin. De repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte. 003 1300 22111 38.233,08 Otros suministros. 003 1300 22199 36.000,00 Contratación de servicios de informática 003 1300 22712 10.769,00 Reparaciones, mto. Conser. Maquinaria, instalaciones y utill 003 1320 21300 240.000,00 Contratación servicios de estudios y trabajos técnicos. 003 1341 22706 58.150,00 Suministro de vestuario. 003 1350 22104 50.000,00 Contratación servicios de estudios y trabajos técnicos. 006 1500 22706 38.720,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vías públicas 007 1532 21000 157.496,24 Reparaciones, mantenimiento y conserv. Alcantarillado 007 1600 21003 240.449,64 Total general 1.073.663,99 AUMENTOS EN PREVISIONES DE INGRESOS 2024 CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE € 8 ACTIVOS FINANCIEROS Remanente de Tesorería para gastos generales 34.599.929,91 Total 34.599.929,91