Org. Desc. Programa Cap. Desc. Capítulo Org. Org. Descrip. Eco. Descripción Aplic. Pres. PROYECTO PRESUPUESTO 2025 PROYECTO PRESUPUESTO 2026 PROYECTO PRESUPUESTO 2027 PROYECTO PRESUPUESTO 2028 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12000 32.324,00 32.647,24 32.973,71 33.303,45 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12001 83.850,00 84.688,50 85.535,39 86.390,74 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12003 62.958,00 63.587,58 64.223,46 64.865,69 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12006 22.469,00 22.693,69 22.920,63 23.149,83 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12009 44.466,00 44.910,66 45.359,77 45.813,36 007 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12100 113.319,00 114.452,19 115.596,71 116.752,68 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12101 422.954,00 427.183,54 431.455,38 435.769,93 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1300 13000 39.674,00 40.070,74 40.471,45 40.876,16 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 1300 15000 12.422,00 12.546,22 12.671,68 12.798,40 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15100 GRATIFICACIONES 1300 15100 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1300 16000 252.240,00 254.762,40 257.310,02 259.883,12 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1300 16202 2.535,00 2.560,35 2.585,95 2.611,81 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.099.211,00 1.110.203,11 1.121.305,14 1.132.518,19 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1300 20400 172.008,00 173.728,08 175.465,36 177.220,01 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 1300 20800 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1300 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 1300 21201 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1300 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1300 21400 44.762,00 45.209,62 45.661,72 46.118,33 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1300 22000 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1300 22002 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 004 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1300 22100 66.965,00 67.634,65 68.311,00 68.994,11 009 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1300 22101 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22102 SUMINISTRO DE GAS. 1300 22102 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 006 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1300 22103 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1300 22104 161.060,00 162.670,60 164.297,31 165.940,28 007 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1300 22105 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 008 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1300 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 012 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 1300 22111 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 012 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES 1300 22112 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1300 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 1300 22201 150,00 151,50 153,02 154,55 005 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1300 22400 26.905,00 27.174,05 27.445,79 27.720,25 005 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1300 22500 200,00 202,00 204,02 206,06 005 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 1300 22601 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 010 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1300 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 1300 22606 3.800,00 3.838,00 3.876,38 3.915,14 011 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1300 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 1300 22701 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 011 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1300 22703 436.000,00 440.360,00 444.763,60 449.211,24 006 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1300 22706 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1300 22712 10.770,00 10.877,70 10.986,48 11.096,34 004 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1300 22799 10,00 10,10 10,20 10,30 004 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1300 23020 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1300 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.064.530,00 1.075.175,30 1.085.927,05 1.096.786,32 012 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1300 62300 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 005 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 62400 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1300 62400 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 005 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 1300 62900 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 6 INVERSIONES REALES. 54.000,00 54.540,00 55.085,40 55.636,25 Total 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.217.741,00 2.239.918,41 2.262.317,59 2.284.940,77 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12001 97.825,00 98.803,25 99.791,28 100.789,20 004 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12003 1.322.117,00 1.335.338,17 1.348.691,55 1.362.178,47 009 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12006 225.160,00 227.411,60 229.685,72 231.982,57 006 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12009 371.557,00 375.272,57 379.025,30 382.815,55 007 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12100 804.610,00 812.656,10 820.782,66 828.990,49 007 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12101 4.969.217,00 5.018.909,17 5.069.098,26 5.119.789,24 008 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12200 0,00 0,00 0,00 0,00 012 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 1320 15000 249.923,00 252.422,23 254.946,45 257.495,92 012 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15100 GRATIFICACIONES 1320 15100 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 012 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1320 16000 2.596.956,00 2.622.925,56 2.649.154,82 2.675.646,36 005 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1320 16202 62.002,00 62.622,02 63.248,24 63.880,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.819.367,00 10.927.560,67 11.036.836,28 11.147.204,64 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1320 21300 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 003 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1320 21400 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 012 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1320 22002 525,00 530,25 535,55 540,91 007 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1320 22103 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 012 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1320 22105 510,00 515,10 520,25 525,45 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1320 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 1320 22112 1.020,00 1.030,20 1.040,50 1.050,91 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 1320 22113 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1320 22199 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1320 22500 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1320 22602 990,00 999,90 1.009,90 1.020,00 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1320 22699 1.030,00 1.040,30 1.050,70 1.061,21 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 1320 22701 4.130,00 4.171,30 4.213,01 4.255,14 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 61.405,00 62.019,05 62.639,24 63.265,63 004 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 3 GASTOS FINANCIEROS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1320 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 10.880.782,00 10.989.589,82 11.099.485,72 11.210.480,58 005 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12003 115.423,00 116.577,23 117.743,00 118.920,43 005 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12006 16.049,00 16.209,49 16.371,58 16.535,30 010 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12009 29.776,00 30.073,76 30.374,50 30.678,24 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12100 63.948,00 64.587,48 65.233,35 65.885,69 011 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12101 391.508,00 395.423,08 399.377,31 403.371,08 011 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 1330 15000 17.345,00 17.518,45 17.693,63 17.870,57 006 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15100 GRATIFICACIONES 1330 15100 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1330 16000 228.360,00 230.643,60 232.950,04 235.279,54 004 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1330 16202 4.664,00 4.710,64 4.757,75 4.805,32 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 882.573,00 891.398,73 900.312,72 909.315,84 008 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1330 20400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1330 21300 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 003 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1330 21400 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 1330 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1330 22000 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 008 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1330 22002 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1330 22103 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 1330 22112 1.046,00 1.056,46 1.067,02 1.077,69 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1330 22199 2.091,00 2.111,91 2.133,03 2.154,36 004 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1330 22500 800,00 808,00 816,08 824,24 009 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 1330 22502 500,00 505,00 510,05 515,15 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1330 22699 1.569,00 1.584,69 1.600,54 1.616,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 33.506,00 33.841,06 34.179,47 34.521,27 Total 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 916.079,00 925.239,79 934.492,19 943.837,11 002 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 008 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12006 9.906,00 10.005,06 10.105,11 10.206,16 007 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12009 12.368,00 12.491,68 12.616,60 12.742,76 003 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12100 29.923,00 30.222,23 30.524,45 30.829,70 003 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12101 93.103,00 94.034,03 94.974,37 95.924,11 003 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 1341 15000 7.378,00 7.451,78 7.526,30 7.601,56 003 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15100 GRATIFICACIONES 1341 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 008 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1341 16000 45.396,00 45.849,96 46.308,46 46.771,54 003 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1341 16202 858,00 866,58 875,25 884,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 245.053,00 247.503,53 249.978,57 252.478,35 004 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 1341 21000 15.250,00 15.402,50 15.556,53 15.712,09 004 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 1341 22201 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1341 22400 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1341 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 002 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 1341 22694 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1341 22699 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1341 22706 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22711 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL 1341 22711 1.073.435,00 1.084.169,35 1.095.011,04 1.105.961,15 004 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 1341 22717 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.166.685,00 1.178.351,85 1.190.135,37 1.202.036,72 010 1341 MOVILIDAD URBANA 6 INVERSIONES REALES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 60900 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1341 60900 275.000,00 277.750,00 280.527,50 283.332,78 Total 6 INVERSIONES REALES. 275.000,00 277.750,00 280.527,50 283.332,78 Total 1341 MOVILIDAD URBANA 1.686.738,00 1.703.605,38 1.720.641,43 1.737.847,85 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 011 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12009 5.974,00 6.033,74 6.094,08 6.155,02 011 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12100 16.583,00 16.748,83 16.916,32 17.085,48 011 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12101 45.785,00 46.242,85 46.705,28 47.172,33 006 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1350 13000 434.305,00 438.648,05 443.034,53 447.464,88 006 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 1350 15000 2.671,00 2.697,71 2.724,69 2.751,93 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 15100 GRATIFICACIONES 1350 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1350 16000 144.684,00 146.130,84 147.592,15 149.068,07 004 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1350 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 677.104,00 683.875,04 690.713,79 697.620,93 007 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1350 20400 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1350 21300 515,00 520,15 525,35 530,61 010 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1350 21400 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 006 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1350 22000 206,00 208,06 210,14 212,24 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1350 22103 4.120,00 4.161,20 4.202,81 4.244,84 010 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1350 22104 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 006 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1350 22105 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 004 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1350 22106 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 004 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1350 22199 4.914,00 4.963,14 5.012,77 5.062,90 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1350 22400 2.352,00 2.375,52 2.399,28 2.423,27 012 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 1350 22606 1.725,00 1.742,25 1.759,67 1.777,27 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 1350 22717 467.000,00 471.670,00 476.386,70 481.150,57 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1350 22799 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1350 23020 720,00 727,20 734,47 741,82 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1350 23120 510,00 515,10 520,25 525,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 587.562,00 593.437,62 599.372,00 605.365,72 1350 PROTECCIÓN CIVIL 3 GASTOS FINANCIEROS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1350 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 011 1350 PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1350 62400 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1.264.676,00 1.277.322,76 1.290.095,99 1.302.996,95 007 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1360 22501 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 Total 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 012 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12003 0,00 0,00 0,00 0,00 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12006 9.263,00 9.355,63 9.449,19 9.543,68 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12009 18.274,00 18.456,74 18.641,31 18.827,72 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12100 53.137,00 53.668,37 54.205,05 54.747,10 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12101 162.293,00 163.915,93 165.555,09 167.210,64 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1500 13000 110.987,00 112.096,87 113.217,84 114.350,02 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 15000 PRODUCTIVIDAD 1500 15000 2.291,00 2.313,91 2.337,05 2.360,42 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1500 16000 122.052,00 123.272,52 124.505,25 125.750,30 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1500 16202 2.538,00 2.563,38 2.589,01 2.614,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 559.458,00 565.052,58 570.703,11 576.410,14 007 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1500 21400 720,00 727,20 734,47 741,82 003 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 1500 22001 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1500 22103 400,00 404,00 408,04 412,12 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1500 22400 1.045,00 1.055,45 1.066,00 1.076,66 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1500 22603 500,00 505,00 510,05 515,15 007 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 1500 22697 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1500 22699 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 003 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1500 22706 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 53.865,00 54.403,65 54.947,69 55.497,16 002 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35200 INTERESES DE DEMORA 1500 35200 2.095,00 2.115,95 2.137,11 2.158,48 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1500 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 2.105,00 2.126,05 2.147,31 2.168,78 Total 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 615.428,00 621.582,28 627.798,10 634.076,08 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12001 97.825,00 98.803,25 99.791,28 100.789,20 004 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 006 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 005 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12006 24.755,00 25.002,55 25.252,58 25.505,10 005 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12009 56.632,00 57.198,32 57.770,30 58.348,01 010 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12100 148.012,00 149.492,12 150.987,04 152.496,91 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12101 433.480,00 437.814,80 442.192,95 446.614,88 011 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1510 13000 119.417,00 120.611,17 121.817,28 123.035,45 002 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 15000 PRODUCTIVIDAD 1510 15000 10.474,00 10.578,74 10.684,53 10.791,37 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1510 16000 280.512,00 283.317,12 286.150,29 289.011,79 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1510 16202 7.836,00 7.914,36 7.993,50 8.073,44 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.310.002,00 1.323.102,02 1.336.333,04 1.349.696,37 003 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 1510 22401 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 008 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1510 22706 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22707 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 1510 22707 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22799 CONTRATACIÓN DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES 1510 22799 36.000,00 36.360,00 36.723,60 37.090,84 003 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1510 23120 360,00 363,60 367,24 370,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 98.360,00 99.343,60 100.337,04 101.340,41 Total 1510 URBANISMO 1.408.362,00 1.422.445,62 1.436.670,08 1.451.036,78 008 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST. 1521 21200 216.990,00 219.159,90 221.351,50 223.565,01 004 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22721 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS 1521 22721 288.404,00 291.288,04 294.200,92 297.142,93 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 505.394,00 510.447,94 515.552,42 520.707,94 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1521 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 505.404,00 510.458,04 515.562,62 520.718,25 012 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12006 13.839,00 13.977,39 14.117,16 14.258,34 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12009 19.876,00 20.074,76 20.275,51 20.478,26 007 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12100 51.046,00 51.556,46 52.072,02 52.592,74 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12101 146.690,00 148.156,90 149.638,47 151.134,85 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1532 13000 94.003,00 94.943,03 95.892,46 96.851,38 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 15000 PRODUCTIVIDAD 1532 15000 5.653,00 5.709,53 5.766,63 5.824,29 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 15100 GRATIFICACIONES 1532 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1532 16000 112.092,00 113.212,92 114.345,05 115.488,50 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1532 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 523.551,00 528.786,51 534.074,38 539.415,12 007 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 20900 CÁNONES 1532 20900 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 012 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 1532 21000 3.822.100,00 3.860.321,00 3.898.924,21 3.937.913,45 005 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 1532 21600 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 006 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1532 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 012 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 1532 22001 210,00 212,10 214,22 216,36 002 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1532 22002 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1532 22103 800,00 808,00 816,08 824,24 006 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 1532 22694 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 005 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1532 22696 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.856.160,00 3.894.721,60 3.933.668,82 3.973.005,50 003 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35200 INTERESES DE DEMORA 1532 35200 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1532 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 4.399.711,00 4.443.708,11 4.488.145,19 4.533.026,64 008 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1600 13000 170.578,00 172.283,78 174.006,62 175.746,68 007 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1600 16000 49.308,00 49.801,08 50.299,09 50.802,08 003 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1600 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 220.315,00 222.518,15 224.743,33 226.990,76 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21003 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO 1600 21003 195.000,00 196.950,00 198.919,50 200.908,70 012 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1600 22103 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 002 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1600 22104 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22199 OTROS SUMINISTROS. 1600 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 008 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1600 22400 0,00 0,00 0,00 0,00 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1600 22696 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 207.000,00 209.070,00 211.160,70 213.272,31 1600 ALCANTARILLADO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1600 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1600 ALCANTARILLADO 427.325,00 431.598,25 435.914,23 440.273,37 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1621 21007 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1621 21200 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1621 22100 400.000,00 404.000,00 408.040,00 412.120,40 002 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1621 22101 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 002 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1621 22603 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 1621 22612 700,00 707,00 714,07 721,21 003 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1621 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1621 22703 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 005 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22714 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 1621 22714 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.280.405,00 6.343.209,05 6.406.641,14 6.470.707,55 008 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1621 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 6.280.415,00 6.343.219,15 6.406.651,34 6.470.717,85 011 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES. 1622 46300 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 Total 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 006 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES. 1623 46300 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 003 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12004 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 008 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12006 0,00 0,00 0,00 0,00 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12009 2.580,00 2.605,80 2.631,86 2.658,18 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12100 6.408,00 6.472,08 6.536,80 6.602,17 004 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12101 17.521,00 17.696,21 17.873,17 18.051,90 004 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1630 13000 370.142,00 373.843,42 377.581,85 381.357,67 009 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 15000 PRODUCTIVIDAD 1630 15000 494,00 498,94 503,93 508,97 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1630 16000 123.678,00 124.914,78 126.163,93 127.425,57 006 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1630 16202 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 532.379,00 537.702,79 543.079,82 548.510,62 005 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1630 21007 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1630 21200 4.800,00 4.848,00 4.896,48 4.945,44 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1630 21400 8.893,00 8.981,93 9.071,75 9.162,47 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1630 22103 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1630 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1630 22199 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1630 22400 10.850,00 10.958,50 11.068,09 11.178,77 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1630 22696 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1630 22703 4.242,00 4.284,42 4.327,26 4.370,54 002 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22713 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA 1630 22713 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.886.690,00 5.945.556,90 6.005.012,47 6.065.062,59 Total 1630 LIMPIEZA VIARIA 6.419.069,00 6.483.259,69 6.548.092,29 6.613.573,21 003 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1640 13000 38.971,00 39.360,71 39.754,32 40.151,86 003 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1640 16000 14.208,00 14.350,08 14.493,58 14.638,52 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 53.179,00 53.710,79 54.247,90 54.790,38 002 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21006 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO 1640 21006 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1640 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1640 21300 500,00 505,00 510,05 515,15 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1640 21400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1640 22100 4.700,00 4.747,00 4.794,47 4.842,41 011 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1640 22101 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1640 22603 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1640 22696 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 006 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1640 22703 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1640 22706 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1640 22712 1.815,00 1.833,15 1.851,48 1.870,00 007 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22798 CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE) 1640 22798 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1640 22799 83.000,00 83.830,00 84.668,30 85.514,98 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 160.515,00 162.120,15 163.741,35 165.378,77 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1640 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 213.704,00 215.841,04 217.999,45 220.179,44 008 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1650 13000 162.222,00 163.844,22 165.482,66 167.137,49 008 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1650 16000 43.524,00 43.959,24 44.398,83 44.842,82 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1650 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 206.175,00 208.236,75 210.319,12 212.422,31 002 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1650 21400 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 002 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1650 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 002 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1650 22100 998.000,00 1.007.980,00 1.018.059,80 1.028.240,40 002 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1650 22103 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1650 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 008 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22199 OTROS SUMINISTROS. 1650 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.003.900,00 1.013.939,00 1.024.078,39 1.034.319,17 004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1650 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 011 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 6 INVERSIONES REALES. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 60900 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1650 60900 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1.210.085,00 1.222.185,85 1.234.407,71 1.246.751,79 007 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12000 7.973,00 8.052,73 8.133,26 8.214,59 007 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 008 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 012 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 012 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12006 5.931,00 5.990,31 6.050,21 6.110,72 012 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12009 11.675,00 11.791,75 11.909,67 12.028,76 012 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12100 31.062,00 31.372,62 31.686,35 32.003,21 005 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12101 98.379,00 99.362,79 100.356,42 101.359,98 005 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1710 13000 870.117,00 878.818,17 887.606,35 896.482,42 005 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 15000 PRODUCTIVIDAD 1710 15000 2.621,00 2.647,21 2.673,68 2.700,42 010 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1710 16000 319.780,00 322.977,80 326.207,58 329.469,65 011 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1710 16202 7.855,00 7.933,55 8.012,89 8.093,01 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.393.836,00 1.407.774,36 1.421.852,10 1.436.070,62 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21005 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES 1710 21005 3.532.500,00 3.567.825,00 3.603.503,25 3.639.538,28 008 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1710 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1710 21300 11.950,00 12.069,50 12.190,20 12.312,10 005 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1710 21400 15.450,00 15.604,50 15.760,55 15.918,15 002 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 1710 22100 500,00 505,00 510,05 515,15 004 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1710 22101 650.000,00 656.500,00 663.065,00 669.695,65 002 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1710 22103 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1710 22104 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 1710 22111 11.950,00 12.069,50 12.190,20 12.312,10 002 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22199 OTROS SUMINISTROS. 1710 22199 66.155,00 66.816,55 67.484,72 68.159,56 007 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1710 22400 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 003 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1710 22603 600,00 606,00 612,06 618,18 004 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1710 22696 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 004 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1710 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1710 22706 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.342.105,00 4.385.526,05 4.429.381,31 4.473.675,12 008 1710 PARQUES Y JARDINES 3 GASTOS FINANCIEROS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1710 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1710 PARQUES Y JARDINES 5.735.951,00 5.793.310,51 5.851.243,62 5.909.756,05 002 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 008 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12006 1.367,00 1.380,67 1.394,48 1.408,42 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12009 8.472,00 8.556,72 8.642,29 8.728,71 003 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12100 22.009,00 22.229,09 22.451,38 22.675,89 008 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12101 63.625,00 64.261,25 64.903,86 65.552,90 008 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 15000 PRODUCTIVIDAD 1720 15000 1.103,00 1.114,03 1.125,17 1.136,42 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1720 16000 38.016,00 38.396,16 38.780,12 39.167,92 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 169.980,00 171.679,80 173.396,60 175.130,56 005 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1720 21007 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 009 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1720 21200 3.200,00 3.232,00 3.264,32 3.296,96 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1720 22703 6.355,00 6.418,55 6.482,74 6.547,56 005 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1720 22799 177.637,00 179.413,37 181.207,50 183.019,58 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 197.192,00 199.163,92 201.155,56 203.167,11 006 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR 1720 41000 1.073.806,00 1.084.544,06 1.095.389,50 1.106.343,40 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.073.806,00 1.084.544,06 1.095.389,50 1.106.343,40 Total 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1.440.978,00 1.455.387,78 1.469.941,66 1.484.641,07 004 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2210 16000 103.530,00 104.565,30 105.610,95 106.667,06 004 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 2210 16008 220.000,00 222.200,00 224.422,00 226.666,22 002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. 2210 16105 508,00 513,08 518,21 523,39 003 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 2210 16200 62.118,00 62.739,18 63.366,57 64.000,24 012 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2210 16202 3.047,00 3.077,47 3.108,24 3.139,33 007 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16204 ACCIÓN SOCIAL. 2210 16204 250.380,00 252.883,80 255.412,64 257.966,76 012 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16205 SEGUROS. 2210 16205 121.800,00 123.018,00 124.248,18 125.490,66 002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16209 OTROS GASTOS SOCIALES. 2210 16209 95.220,00 96.172,20 97.133,92 98.105,26 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 856.603,00 865.169,03 873.820,72 882.558,93 006 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2210 22799 26.400,00 26.664,00 26.930,64 27.199,95 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 26.400,00 26.664,00 26.930,64 27.199,95 012 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2210 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 007 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 83101 PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS 2210 83101 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 883.043,00 891.873,43 900.792,16 909.800,09 004 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 006 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12006 495,00 499,95 504,95 510,00 007 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12009 3.174,00 3.205,74 3.237,80 3.270,18 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12100 8.495,00 8.579,95 8.665,75 8.752,41 008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12101 19.631,00 19.827,31 20.025,58 20.225,84 005 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 15000 PRODUCTIVIDAD 2310 15000 109,00 110,09 111,19 112,30 005 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2310 16000 14.556,00 14.701,56 14.848,58 14.997,06 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 60.435,00 61.039,35 61.649,74 62.266,24 007 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 2310 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 2310 21201 7.500,00 7.575,00 7.650,75 7.727,26 003 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 2310 21300 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 002 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 2310 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 007 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 2310 21500 500,00 505,00 510,05 515,15 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2310 22000 500,00 505,00 510,05 515,15 003 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 2310 22100 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2310 22101 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2310 22102 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 2310 22103 300,00 303,00 306,03 309,09 004 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 2310 22104 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22199 OTROS SUMINISTROS. 2310 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 007 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2310 22400 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2310 22603 500,00 505,00 510,05 515,15 012 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2310 22699 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2310 22703 620.000,00 626.200,00 632.462,00 638.786,62 005 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2310 22712 100,00 101,00 102,01 103,03 005 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2310 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 010 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2310 23020 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 688.600,00 695.486,00 702.440,86 709.465,27 012 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 3 GASTOS FINANCIEROS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 749.045,00 756.535,45 764.100,80 771.741,81 005 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12000 8.081,00 8.161,81 8.243,43 8.325,86 010 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12001 125.775,00 127.032,75 128.303,08 129.586,11 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 011 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 011 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12006 24.916,00 25.165,16 25.416,81 25.670,98 006 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12009 45.058,00 45.508,58 45.963,67 46.423,30 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12100 110.305,00 111.408,05 112.522,13 113.647,35 004 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12103 283.469,00 286.303,69 289.166,73 292.058,39 004 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2311 13000 846.635,00 855.101,35 863.652,36 872.288,89 004 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 15000 PRODUCTIVIDAD 2311 15000 12.338,00 12.461,38 12.585,99 12.711,85 002 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2311 16000 476.406,00 481.170,06 485.981,76 490.841,58 003 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2311 16202 11.045,00 11.155,45 11.267,00 11.379,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.989.453,00 2.009.347,53 2.029.441,01 2.049.735,42 011 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2311 22000 600,00 606,00 612,06 618,18 006 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 2311 22001 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 006 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22199 OTROS SUMINISTROS. 2311 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22300 TRANSPORTES 2311 22300 13.866,00 14.004,66 14.144,71 14.286,15 006 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 2311 22401 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 002 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2311 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 003 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2311 22602 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2311 22699 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2311 22706 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 2311 22709 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2311 22717 751.000,00 758.510,00 766.095,10 773.756,05 002 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22725 CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD 2311 22725 460.000,00 464.600,00 469.246,00 473.938,46 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2311 22799 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.280.466,00 1.293.270,66 1.306.203,37 1.319.265,40 012 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2311 48000 198.260,00 200.242,60 202.245,03 204.267,48 012 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 48011 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA 2311 48011 35.350,00 35.703,50 36.060,54 36.421,14 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 48092 SUBVEN.NOMINAT.CÁRITAS DIOCESANA ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL 2311 48092 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 48093 SUBVEN.NOMINAT.CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LAS ROZAS ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL 2311 48093 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 263.610,00 266.246,10 268.908,56 271.597,65 Total 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.533.529,00 3.568.864,29 3.604.552,93 3.640.598,46 003 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 012 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12006 2.997,00 3.026,97 3.057,24 3.087,81 007 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12009 5.480,00 5.534,80 5.590,15 5.646,05 012 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12100 12.162,00 12.283,62 12.406,46 12.530,52 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12101 37.999,00 38.378,99 38.762,78 39.150,41 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2312 13000 50.719,00 51.226,19 51.738,45 52.255,84 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 15000 PRODUCTIVIDAD 2312 15000 1.888,00 1.906,88 1.925,95 1.945,21 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2312 16000 40.476,00 40.880,76 41.289,57 41.702,46 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2312 16202 1.269,00 1.281,69 1.294,51 1.307,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 173.976,00 175.715,76 177.472,92 179.247,65 009 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2312 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 2312 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2312 22100 1.400,00 1.414,00 1.428,14 1.442,42 006 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2312 22101 10,00 10,10 10,20 10,30 007 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2312 22102 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 008 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2312 22400 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 012 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2312 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 012 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2312 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 005 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 2312 22606 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2312 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 005 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2312 22703 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 010 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2312 22706 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 011 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2312 22717 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 81.910,00 82.729,10 83.556,39 84.391,95 002 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 3 GASTOS FINANCIEROS. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2312 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 004 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2312 48000 433.000,00 437.330,00 441.703,30 446.120,33 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 433.000,00 437.330,00 441.703,30 446.120,33 Total 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 688.896,00 695.784,96 702.742,81 709.770,24 012 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 005 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12006 6.594,00 6.659,94 6.726,54 6.793,80 005 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12009 12.168,00 12.289,68 12.412,58 12.536,70 005 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12100 29.806,00 30.104,06 30.405,10 30.709,15 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12101 74.304,00 75.047,04 75.797,51 76.555,49 011 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2313 13000 53.188,00 53.719,88 54.257,08 54.799,65 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 15000 PRODUCTIVIDAD 2313 15000 1.423,00 1.437,23 1.451,60 1.466,12 004 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2313 16000 77.052,00 77.822,52 78.600,75 79.386,75 004 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2313 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 304.105,00 307.146,05 310.217,51 313.319,69 007 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2313 22000 400,00 404,00 408,04 412,12 008 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22300 TRANSPORTES 2313 22300 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 012 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2313 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2313 22602 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 010 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2313 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 2313 22709 50.338,00 50.841,38 51.349,79 51.863,29 010 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2313 22717 350.000,00 353.500,00 357.035,00 360.605,35 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 409.238,00 413.330,38 417.463,68 421.638,32 005 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2313 48000 31.900,00 32.219,00 32.541,19 32.866,60 002 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 48005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO 2313 48005 15.400,00 15.554,00 15.709,54 15.866,64 008 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 48017 SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD 2313 48017 58.075,00 58.655,75 59.242,31 59.834,73 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 105.375,00 106.428,75 107.493,04 108.567,97 Total 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 818.718,00 826.905,18 835.174,23 843.525,97 004 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12000 10.481,00 10.585,81 10.691,67 10.798,58 003 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 003 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12006 4.886,00 4.934,86 4.984,21 5.034,05 003 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12009 11.798,00 11.915,98 12.035,14 12.155,49 008 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12100 26.528,00 26.793,28 27.061,21 27.331,82 003 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12101 82.759,00 83.586,59 84.422,46 85.266,68 003 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2410 13000 248.130,00 250.611,30 253.117,41 255.648,59 008 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 15000 PRODUCTIVIDAD 2410 15000 3.698,00 3.734,98 3.772,33 3.810,05 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2410 16000 116.925,00 118.094,25 119.275,19 120.467,94 004 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2410 16202 1.921,00 1.940,21 1.959,61 1.979,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 538.605,00 543.991,05 549.430,96 554.925,27 012 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 2410 21200 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 005 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2410 22100 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 010 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2410 22101 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22199 OTROS SUMINISTROS. 2410 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 2410 22201 100,00 101,00 102,01 103,03 006 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2410 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2410 22602 850,00 858,50 867,09 875,76 004 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2410 22603 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 2410 22606 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 007 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 2410 22610 100,00 101,00 102,01 103,03 002 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2410 22699 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2410 22703 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2410 22706 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 006 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2410 22712 3.780,00 3.817,80 3.855,98 3.894,54 008 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2410 22717 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 2410 22718 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2410 22799 8.940,00 9.029,40 9.119,69 9.210,89 007 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2410 23110 200,00 202,00 204,02 206,06 008 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2410 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 132.470,00 133.794,70 135.132,65 136.483,97 008 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 3 GASTOS FINANCIEROS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2410 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 671.085,00 677.795,85 684.573,81 691.419,55 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12000 32.324,00 32.647,24 32.973,71 33.303,45 003 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 012 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 012 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12006 6.467,00 6.531,67 6.596,99 6.662,96 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12009 10.060,00 10.160,60 10.262,21 10.364,83 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12100 26.758,00 27.025,58 27.295,84 27.568,79 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12101 78.397,00 79.180,97 79.972,78 80.772,51 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15000 PRODUCTIVIDAD 3110 15000 2.073,00 2.093,73 2.114,67 2.135,81 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15100 GRATIFICACIONES 3110 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3110 16000 43.080,00 43.510,80 43.945,91 44.385,37 004 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3110 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 210.286,00 212.388,86 214.512,75 216.657,88 003 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3110 21200 6.300,00 6.363,00 6.426,63 6.490,90 008 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3110 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3110 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 012 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3110 21400 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 012 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3110 22000 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 005 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3110 22100 22.200,00 22.422,00 22.646,22 22.872,68 005 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3110 22101 500,00 505,00 510,05 515,15 005 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3110 22103 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 010 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3110 22104 500,00 505,00 510,05 515,15 010 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3110 22106 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 006 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22199 OTROS SUMINISTROS. 3110 22199 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 004 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3110 22400 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3110 22601 250,00 252,50 255,03 257,58 002 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3110 22703 131.000,00 132.310,00 133.633,10 134.969,43 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22715 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN 3110 22715 25.462,00 25.716,62 25.973,79 26.233,52 007 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3110 22717 312.500,00 315.625,00 318.781,25 321.969,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 523.462,00 528.696,62 533.983,59 539.323,42 011 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 3 GASTOS FINANCIEROS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3110 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 733.758,00 741.095,58 748.506,54 755.991,60 004 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 007 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12006 13.624,00 13.760,24 13.897,84 14.036,82 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12009 25.966,00 26.225,66 26.487,92 26.752,80 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12100 68.542,00 69.227,42 69.919,69 70.618,89 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12101 192.346,00 194.269,46 196.212,15 198.174,28 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3111 13000 153.222,00 154.754,22 156.301,76 157.864,78 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15000 PRODUCTIVIDAD 3111 15000 3.369,00 3.402,69 3.436,72 3.471,08 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15100 GRATIFICACIONES 3111 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3111 16000 157.044,00 158.614,44 160.200,58 161.802,59 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3111 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 726.938,00 734.207,38 741.549,45 748.964,95 004 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3111 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3111 22000 525,00 530,25 535,55 540,91 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3111 22001 675,00 681,75 688,57 695,45 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3111 22106 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22199 OTROS SUMINISTROS. 3111 22199 1.480,00 1.494,80 1.509,75 1.524,85 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3111 22601 150,00 151,50 153,02 154,55 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3111 22602 900,00 909,00 918,09 927,27 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3111 22606 750,00 757,50 765,08 772,73 002 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3111 22699 970,00 979,70 989,50 999,39 007 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3111 22703 27.500,00 27.775,00 28.052,75 28.333,28 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 39.650,00 40.046,50 40.446,97 40.851,43 003 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 3 GASTOS FINANCIEROS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3111 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 766.598,00 774.263,98 782.006,62 789.826,69 011 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 011 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12006 1.707,00 1.724,07 1.741,31 1.758,72 006 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12009 2.612,00 2.638,12 2.664,50 2.691,15 006 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12100 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 004 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12101 15.666,00 15.822,66 15.980,89 16.140,70 004 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15000 PRODUCTIVIDAD 3112 15000 2.014,00 2.034,14 2.054,48 2.075,03 004 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3112 16000 9.576,00 9.671,76 9.768,48 9.866,16 002 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3112 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 46.163,00 46.624,63 47.090,88 47.561,79 005 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3112 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 010 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3112 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 011 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3112 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3112 22000 350,00 353,50 357,04 360,61 010 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3112 22100 1.600,00 1.616,00 1.632,16 1.648,48 002 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22102 SUMINISTRO DE GAS. 3112 22102 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22199 OTROS SUMINISTROS. 3112 22199 24.387,00 24.630,87 24.877,18 25.125,95 002 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3112 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3112 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 007 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3112 22703 26.507,00 26.772,07 27.039,79 27.310,19 003 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3112 22706 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 3112 22712 1.230,00 1.242,30 1.254,72 1.267,27 004 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3112 22799 198.824,00 200.812,24 202.820,36 204.848,57 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 269.898,00 272.596,98 275.322,95 278.076,18 008 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3112 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 316.071,00 319.231,71 322.424,03 325.648,27 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12001 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 004 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12006 12.769,00 12.896,69 13.025,66 13.155,91 007 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12009 15.252,00 15.404,52 15.558,57 15.714,15 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12100 36.804,00 37.172,04 37.543,76 37.919,20 005 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12101 115.421,00 116.575,21 117.740,96 118.918,37 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3200 13000 177.949,00 179.728,49 181.525,77 183.341,03 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15000 PRODUCTIVIDAD 3200 15000 8.837,00 8.925,37 9.014,62 9.104,77 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15100 GRATIFICACIONES 3200 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 011 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3200 16000 109.164,00 110.255,64 111.358,20 112.471,78 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3200 16202 3.601,00 3.637,01 3.673,38 3.710,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 533.671,00 539.007,71 544.397,79 549.841,76 007 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3200 20300 2.420,00 2.444,20 2.468,64 2.493,33 002 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3200 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3200 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3200 21300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 007 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3200 21500 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3200 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3200 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3200 22001 600,00 606,00 612,06 618,18 002 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22102 SUMINISTRO DE GAS. 3200 22102 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 008 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22199 OTROS SUMINISTROS. 3200 22199 3.630,00 3.666,30 3.702,96 3.739,99 007 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3200 22400 13.180,00 13.311,80 13.444,92 13.579,37 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3200 22601 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3200 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3200 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3200 22703 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3200 23010 50,00 50,50 51,01 51,52 008 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3200 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 004 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 3200 23100 50,00 50,50 51,01 51,52 009 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3200 23110 100,00 101,00 102,01 103,03 006 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3200 23120 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 121.830,00 123.048,30 124.278,78 125.521,57 004 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3200 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 003 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 62500 MOBILIARIO 3200 62500 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 6 INVERSIONES REALES. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 695.511,00 702.466,11 709.490,77 716.585,68 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12005 31.972,00 32.291,72 32.614,64 32.940,78 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12006 3.646,00 3.682,46 3.719,28 3.756,48 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12009 8.904,00 8.993,04 9.082,97 9.173,80 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12100 17.780,00 17.957,80 18.137,38 18.318,75 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12101 87.784,00 88.661,84 89.548,46 90.443,94 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3230 13000 363.996,00 367.635,96 371.312,32 375.025,44 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15000 PRODUCTIVIDAD 3230 15000 8.376,00 8.459,76 8.544,36 8.629,80 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15100 GRATIFICACIONES 3230 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3230 16000 148.752,00 150.239,52 151.741,92 153.259,33 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3230 16202 3.601,00 3.637,01 3.673,38 3.710,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 674.811,00 681.559,11 688.374,70 695.258,45 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3230 20300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3230 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3230 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3230 21500 50,00 50,50 51,01 51,52 010 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3230 21600 50,00 50,50 51,01 51,52 011 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3230 22100 127.800,00 129.078,00 130.368,78 131.672,47 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3230 22101 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3230 22103 85.000,00 85.850,00 86.708,50 87.575,59 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3230 22104 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22199 OTROS SUMINISTROS. 3230 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3230 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3230 22703 1.070.000,00 1.080.700,00 1.091.507,00 1.102.422,07 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3230 22717 169.600,00 171.296,00 173.008,96 174.739,05 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22720 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL 3230 22720 1.351.947,00 1.365.466,47 1.379.121,13 1.392.912,35 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3230 23010 50,00 50,50 51,01 51,52 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3230 23020 50,00 50,50 51,01 51,52 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3230 23120 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.873.097,00 2.901.827,97 2.930.846,25 2.960.154,71 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3230 48004 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48020 SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA 3230 48020 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48021 SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA 3230 48021 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48022 SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA 3230 48022 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48023 SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA 3230 48023 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 011 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48024 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA 3230 48024 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48025 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA 3230 48025 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48026 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA 3230 48026 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48027 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA 3230 48027 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48028 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA 3230 48028 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48029 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA 3230 48029 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48030 SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA 3230 48030 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48031 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA 3230 48031 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48032 CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48032 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48033 CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48033 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48034 CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48034 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48035 CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48035 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48036 CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48036 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 008 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48037 CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro 3230 48037 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48038 CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48038 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48039 CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48039 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48041 CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48041 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48042 CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48042 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48043 CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48043 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 011 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48044 CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48044 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 011 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48045 CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48045 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48046 CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48046 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48047 CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48047 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48048 CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48048 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48049 CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48049 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48050 CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48050 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48051 CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48051 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48052 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48052 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 009 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48061 CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil 3230 48061 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48062 CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOSAuxiliares de Infantil 3230 48062 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 007 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48063 CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil 3230 48063 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48064 CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil 3230 48064 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48065 CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil 3230 48065 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 010 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48066 CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil 3230 48066 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 010 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48067 CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil 3230 48067 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 006 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48068 CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil 3230 48068 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 004 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48069 CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil 3230 48069 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48070 CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil 3230 48070 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48071 CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil 3230 48071 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48072 CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil 3230 48072 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 005 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48085 CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion 3230 48085 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 409.912,00 414.011,12 418.151,23 422.332,74 002 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 6 INVERSIONES REALES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 62500 MOBILIARIO 3230 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 3.957.820,00 3.997.398,20 4.037.372,18 4.077.745,90 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3240 13000 67.338,00 68.011,38 68.691,49 69.378,41 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3240 16000 17.004,00 17.174,04 17.345,78 17.519,24 008 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3240 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 84.771,00 85.618,71 86.474,90 87.339,65 007 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22199 OTROS SUMINISTROS. 3240 22199 2.081,00 2.101,81 2.122,83 2.144,06 007 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3240 22717 5.400,00 5.454,00 5.508,54 5.563,63 007 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3240 22799 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.481,00 12.605,81 12.731,87 12.859,19 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48053 CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48053 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48054 CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48054 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48055 CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48055 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48056 CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48056 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48057 CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48057 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48058 CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48058 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48059 CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48059 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48060 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48060 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 009 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48087 SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE 3240 48087 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48089 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48089 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48090 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48090 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 002 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 48091 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48091 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 139.252,00 140.644,52 142.050,97 143.471,47 012 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12004 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12005 12.380,00 12.503,80 12.628,84 12.755,13 003 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12006 0,00 0,00 0,00 0,00 003 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12009 10.330,00 10.433,30 10.537,63 10.643,01 003 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12100 17.059,00 17.229,59 17.401,89 17.575,90 008 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12101 50.058,00 50.558,58 51.064,17 51.574,81 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3260 13000 62.469,00 63.093,69 63.724,63 64.361,87 004 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15000 PRODUCTIVIDAD 3260 15000 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3260 16000 62.016,00 62.636,16 63.262,52 63.895,15 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3260 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 232.086,00 234.406,86 236.750,93 239.118,44 005 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22300 TRANSPORTES 3260 22300 8.302,00 8.385,02 8.468,87 8.553,56 011 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3260 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3260 22717 51.706,00 52.223,06 52.745,29 53.272,74 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 61.508,00 62.123,08 62.744,31 63.371,75 Total 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 293.594,00 296.529,94 299.495,24 302.490,19 012 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3300 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 012 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3300 21300 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 012 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3300 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 005 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3300 21500 250,00 252,50 255,03 257,58 005 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3300 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3300 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3300 22001 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3300 22100 39.000,00 39.390,00 39.783,90 40.181,74 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3300 22101 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 006 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3300 22103 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 002 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 3300 22104 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3300 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 003 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 3300 22111 500,00 505,00 510,05 515,15 003 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22199 OTROS SUMINISTROS. 3300 22199 1.800,00 1.818,00 1.836,18 1.854,54 003 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 3300 22201 200,00 202,00 204,02 206,06 003 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3300 22400 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 008 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3300 22401 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3300 22601 500,00 505,00 510,05 515,15 009 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3300 22602 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 006 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3300 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3300 22703 65.000,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 005 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3300 22706 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 011 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 3300 22708 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 006 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3300 23120 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 165.050,00 166.700,50 168.367,51 170.051,18 005 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 3 GASTOS FINANCIEROS. 013 CULTURA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3300 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 165.060,00 166.710,60 168.377,71 170.061,48 012 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12000 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 012 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12001 27.619,00 27.895,19 28.174,14 28.455,88 005 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12003 146.902,00 148.371,02 149.854,73 151.353,28 005 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 005 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12006 32.569,00 32.894,69 33.223,64 33.555,87 010 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12009 63.232,00 63.864,32 64.502,96 65.147,99 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12100 123.519,00 124.754,19 126.001,73 127.261,75 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12101 387.382,00 391.255,82 395.168,38 399.120,06 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3321 13000 134.651,00 135.997,51 137.357,49 138.731,06 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 15000 PRODUCTIVIDAD 3321 15000 18.797,00 18.984,97 19.174,82 19.366,57 006 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 15100 GRATIFICACIONES 3321 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3321 16000 292.669,00 295.595,69 298.551,65 301.537,16 004 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3321 16202 9.329,00 9.422,29 9.516,51 9.611,68 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.270.211,00 1.282.913,11 1.295.742,24 1.308.699,66 004 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3321 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3321 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3321 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 007 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3321 22000 500,00 505,00 510,05 515,15 002 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3321 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 3321 22002 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3321 22100 47.100,00 47.571,00 48.046,71 48.527,18 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3321 22101 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 002 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3321 22104 500,00 505,00 510,05 515,15 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22199 OTROS SUMINISTROS. 3321 22199 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3321 22400 6.620,00 6.686,20 6.753,06 6.820,59 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3321 22401 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 002 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 3321 22701 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 005 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3321 22703 61.000,00 61.610,00 62.226,10 62.848,36 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3321 22717 42.985,00 43.414,85 43.849,00 44.287,49 004 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3321 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 185.405,00 187.259,05 189.131,64 191.022,96 007 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 013 CULTURA 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3321 62300 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 011 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 013 CULTURA 62500 MOBILIARIO 3321 62500 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 6 INVERSIONES REALES. 160.000,00 161.600,00 163.216,00 164.848,16 Total 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1.615.616,00 1.631.772,16 1.648.089,88 1.664.570,78 004 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 004 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12006 1.531,00 1.546,31 1.561,77 1.577,39 002 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12009 2.598,00 2.623,98 2.650,22 2.676,72 003 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12100 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 012 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12101 18.706,00 18.893,06 19.081,99 19.272,81 007 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3341 13000 184.735,00 186.582,35 188.448,17 190.332,66 012 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 15000 PRODUCTIVIDAD 3341 15000 2.204,00 2.226,04 2.248,30 2.270,78 002 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3341 16000 58.020,00 58.600,20 59.186,20 59.778,06 002 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3341 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 284.714,00 287.561,14 290.436,75 293.341,12 008 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 3341 22002 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 004 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22199 OTROS SUMINISTROS. 3341 22199 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 007 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22300 TRANSPORTES 3341 22300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3341 22401 500,00 505,00 510,05 515,15 006 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3341 22606 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 002 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3341 22717 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3341 22799 4.050,00 4.090,50 4.131,41 4.172,72 012 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3341 23302 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.050,00 30.350,50 30.654,01 30.960,55 005 3341 ARTES PLÁSTICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 013 CULTURA 48001 PREMIO BLAS DE OTERO 3341 48001 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 3341 ARTES PLÁSTICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 013 CULTURA 48013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL 3341 48013 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 3341 ARTES PLÁSTICAS 332.764,00 336.091,64 339.452,56 342.847,08 007 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12001 2.329,00 2.352,29 2.375,81 2.399,57 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12006 3.540,00 3.575,40 3.611,15 3.647,27 004 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12009 7.662,00 7.738,62 7.816,01 7.894,17 004 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12100 16.279,00 16.441,79 16.606,21 16.772,27 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12101 50.745,00 51.252,45 51.764,97 52.282,62 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3342 13000 909.924,00 919.023,24 928.213,47 937.495,61 002 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 15000 PRODUCTIVIDAD 3342 15000 3.884,00 3.922,84 3.962,07 4.001,69 008 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 15100 GRATIFICACIONES 3342 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3342 16000 297.951,00 300.930,51 303.939,82 306.979,21 003 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 013 CULTURA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3342 16202 15.467,00 15.621,67 15.777,89 15.935,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.335.740,00 1.349.097,40 1.362.588,37 1.376.214,26 012 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3342 20300 52.552,00 53.077,52 53.608,30 54.144,38 010 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3342 21300 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 002 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3342 21500 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 010 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22199 OTROS SUMINISTROS. 3342 22199 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 004 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 3342 22299 100,00 101,00 102,01 103,03 002 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22300 TRANSPORTES 3342 22300 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3342 22401 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3342 22601 700,00 707,00 714,07 721,21 002 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3342 22699 21.000,00 21.210,00 21.422,10 21.636,32 002 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3342 22717 510.000,00 515.100,00 520.251,00 525.453,51 007 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3342 22799 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 004 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3342 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 012 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 013 CULTURA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3342 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 725.252,00 732.504,52 739.829,57 747.227,86 010 3342 ARTES ESCENICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 013 CULTURA 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 3342 48000 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10,00 10,10 10,20 10,30 002 3342 ARTES ESCENICAS 6 INVERSIONES REALES. 013 CULTURA 62500 MOBILIARIO 3342 62500 18.250,00 18.432,50 18.616,83 18.802,99 Total 6 INVERSIONES REALES. 18.250,00 18.432,50 18.616,83 18.802,99 Total 3342 ARTES ESCENICAS 2.079.252,00 2.100.044,52 2.121.044,97 2.142.255,41 012 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 002 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12003 52.465,00 52.989,65 53.519,55 54.054,74 002 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12006 5.619,00 5.675,19 5.731,94 5.789,26 008 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12009 16.544,00 16.709,44 16.876,53 17.045,30 003 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12100 38.900,00 39.289,00 39.681,89 40.078,71 003 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12101 126.497,00 127.761,97 129.039,59 130.329,99 003 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3343 13000 241.841,00 244.259,41 246.702,00 249.169,02 008 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15000 PRODUCTIVIDAD 3343 15000 3.542,00 3.577,42 3.613,19 3.649,33 008 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 15100 GRATIFICACIONES 3343 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3343 16000 150.552,00 152.057,52 153.578,10 155.113,88 004 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3343 16202 5.075,00 5.125,75 5.177,01 5.228,78 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 655.010,00 661.560,10 668.175,70 674.857,46 011 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3343 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 006 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3343 21201 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 010 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3343 21300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3343 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3343 22001 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3343 22100 11.200,00 11.312,00 11.425,12 11.539,37 002 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3343 22101 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3343 22104 5.515,00 5.570,15 5.625,85 5.682,11 007 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22199 OTROS SUMINISTROS. 3343 22199 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 012 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22300 TRANSPORTES 3343 22300 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 002 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3343 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3343 22401 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 002 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3343 22601 900,00 909,00 918,09 927,27 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3343 22602 5.100,00 5.151,00 5.202,51 5.254,54 005 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3343 22606 9.740,00 9.837,40 9.935,77 10.035,13 008 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22613 FESTEJOS POPULARES 3343 22613 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 003 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3343 22699 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3343 22703 31.000,00 31.310,00 31.623,10 31.939,33 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3343 22717 133.850,00 135.188,50 136.540,39 137.905,79 003 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 3343 22718 500,00 505,00 510,05 515,15 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3343 23010 300,00 303,00 306,03 309,09 011 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3343 23020 150,00 151,50 153,02 154,55 004 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 3343 23100 30,00 30,30 30,60 30,91 012 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3343 23110 140,00 141,40 142,81 144,24 002 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3343 23120 140,00 141,40 142,81 144,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 298.565,00 301.550,65 304.566,16 307.611,82 002 3343 JUVENTUD 3 GASTOS FINANCIEROS. 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3343 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3343 JUVENTUD 953.585,00 963.120,85 972.752,06 982.479,58 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12003 15.739,00 15.896,39 16.055,35 16.215,91 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12009 3.814,00 3.852,14 3.890,66 3.929,57 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12100 9.285,00 9.377,85 9.471,63 9.566,34 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12101 29.239,00 29.531,39 29.826,70 30.124,97 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3380 13000 81.887,00 82.705,87 83.532,93 84.368,26 012 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3380 16000 43.336,00 43.769,36 44.207,05 44.649,12 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 183.300,00 185.133,00 186.984,33 188.854,17 012 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3380 20300 520.105,00 525.306,05 530.559,11 535.864,70 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3380 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 012 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22199 OTROS SUMINISTROS. 3380 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 012 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3380 22401 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 005 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3380 22601 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 005 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22613 FESTEJOS POPULARES 3380 22613 650.000,00 656.500,00 663.065,00 669.695,65 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3380 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3380 22799 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.267.605,00 1.280.281,05 1.293.083,86 1.306.014,70 003 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3380 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 003 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3380 48004 0,00 0,00 0,00 0,00 003 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48008 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA 3380 48008 18.775,00 18.962,75 19.152,38 19.343,90 002 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48009 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA 3380 48009 7.595,00 7.670,95 7.747,66 7.825,14 008 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48010 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA 3380 48010 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48011 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFIA 3380 48011 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 48012 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO 3380 48012 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 26.370,00 26.633,70 26.900,04 27.169,04 004 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 6 INVERSIONES REALES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3380 62300 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1.477.285,00 1.492.057,85 1.506.978,43 1.522.048,21 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 007 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 012 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 007 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12006 2.622,00 2.648,22 2.674,70 2.701,45 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12009 4.976,00 5.025,76 5.076,02 5.126,78 005 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12100 15.952,00 16.111,52 16.272,64 16.435,36 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12101 48.662,00 49.148,62 49.640,11 50.136,51 004 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3400 13000 63.095,00 63.725,95 64.363,21 65.006,84 004 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 3400 15000 1.653,00 1.669,53 1.686,23 1.703,09 002 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3400 16000 58.302,00 58.885,02 59.473,87 60.068,61 003 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3400 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 224.179,00 226.420,79 228.685,00 230.971,85 005 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3400 21400 700,00 707,00 714,07 721,21 010 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3400 21600 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 011 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3400 22104 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 011 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3400 22106 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3400 22400 33.000,00 33.330,00 33.663,30 33.999,93 010 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3400 22601 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3400 22699 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 002 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3400 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3400 22706 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 95.450,00 96.404,50 97.368,55 98.342,23 008 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 3 GASTOS FINANCIEROS. 005 DEPORTES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3400 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 319.639,00 322.835,39 326.063,74 329.324,38 012 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 007 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12006 7.430,00 7.504,30 7.579,34 7.655,14 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12009 6.662,00 6.728,62 6.795,91 6.863,87 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12100 14.903,00 15.052,03 15.202,55 15.354,58 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12101 41.628,00 42.044,28 42.464,72 42.889,37 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3410 13000 570.591,00 576.296,91 582.059,88 587.880,48 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 3410 15000 3.564,00 3.599,64 3.635,64 3.671,99 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3410 16000 190.164,00 192.065,64 193.986,30 195.926,16 007 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3410 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 863.440,00 872.074,40 880.795,14 889.603,10 012 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS. 3410 22199 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22300 TRANSPORTES 3410 22300 12.441,00 12.565,41 12.691,06 12.817,97 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3410 22401 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3410 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 3410 22603 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22613 FESTEJOS POPULARES 3410 22613 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 003 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 3410 22712 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 003 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3410 22717 113.785,00 114.922,85 116.072,08 117.232,80 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22727 CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS 3410 22727 100.025,00 101.025,25 102.035,50 103.055,86 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 276.251,00 279.013,51 281.803,65 284.621,68 002 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 005 DEPORTES 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 3410 47900 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,09 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,09 009 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 6 INVERSIONES REALES. 005 DEPORTES 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3410 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.229.691,00 1.241.987,91 1.254.407,79 1.266.951,87 003 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3420 13000 1.175.305,00 1.187.058,05 1.198.928,63 1.210.917,92 003 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 15000 PRODUCTIVIDAD 3420 15000 1.527,00 1.542,27 1.557,69 1.573,27 003 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3420 16000 324.671,00 327.917,71 331.196,89 334.508,86 008 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 005 DEPORTES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3420 16202 5.317,00 5.370,17 5.423,87 5.478,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.506.820,00 1.521.888,20 1.537.107,08 1.552.478,15 003 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3420 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3420 21201 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 004 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3420 21300 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 007 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3420 21400 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 012 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 3420 22100 104.300,00 105.343,00 106.396,43 107.460,39 005 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3420 22101 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 005 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22102 SUMINISTRO DE GAS 3420 22102 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3420 22103 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 010 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22199 OTROS SUMINISTROS 3420 22199 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3420 22699 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11 004 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD 3420 22701 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 004 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 005 DEPORTES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3420 22703 1.000.000,00 1.010.000,00 1.020.100,00 1.030.301,00 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.474.800,00 1.489.548,00 1.504.443,48 1.519.487,91 008 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 INVERSIONES REALES. 005 DEPORTES 60900 INVERSIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3420 60900 48.400,00 48.884,00 49.372,84 49.866,57 012 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 INVERSIONES REALES. 005 DEPORTES 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3420 62301 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 6 INVERSIONES REALES. 128.400,00 129.684,00 130.980,84 132.290,65 Total 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.110.020,00 3.141.120,20 3.172.531,40 3.204.256,72 012 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4310 20300 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 005 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4310 22000 800,00 808,00 816,08 824,24 005 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22199 OTROS SUMINISTROS. 4310 22199 40,00 40,40 40,80 41,21 010 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4310 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4310 22606 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 011 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4310 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4310 22706 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 010 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 4310 22709 9.656,00 9.752,56 9.850,09 9.948,59 006 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4310 22799 65.000,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 004 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4310 23000 30,00 30,30 30,60 30,91 003 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4310 23110 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 127.556,00 128.831,56 130.119,88 131.421,07 4310 COMERCIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 006 4310 COMERCIO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 48000 PREMIOS EMPRENDIMIENTO MAJADAHONDA 4310 48000 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 4310 COMERCIO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 48007 SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES 4310 48007 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 112.000,00 113.120,00 114.251,20 115.393,71 Total 4310 COMERCIO 239.566,00 241.961,66 244.381,28 246.825,09 009 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12006 2.622,00 2.648,22 2.674,70 2.701,45 006 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12009 2.902,00 2.931,02 2.960,33 2.989,93 007 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12100 6.081,00 6.141,81 6.203,23 6.265,26 007 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12101 17.521,00 17.696,21 17.873,17 18.051,90 012 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 15000 PRODUCTIVIDAD 4313 15000 1.653,00 1.669,53 1.686,23 1.703,09 012 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 15100 GRATIFICACIONES 4313 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 4313 16000 10.332,00 10.435,32 10.539,67 10.645,07 012 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4313 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 52.033,00 52.553,33 53.078,86 53.609,65 005 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4313 20300 32.000,00 32.320,00 32.643,20 32.969,63 007 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 4313 21007 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4313 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4313 22799 28.000,00 28.280,00 28.562,80 28.848,43 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 62.000,00 62.620,00 63.246,20 63.878,66 Total 4313 COMERCIO AMBULANTE 114.033,00 115.173,33 116.325,06 117.488,31 006 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 3 GASTOS FINANCIEROS. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4411 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 46700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS 4411 46700 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 500.010,00 505.010,10 510.060,20 515.160,80 007 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 4910 21600 500,00 505,00 510,05 515,15 007 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 4910 22002 500,00 505,00 510,05 515,15 008 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4910 22712 49.320,00 49.813,20 50.311,33 50.814,45 009 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4910 22799 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 012 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4910 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 012 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4910 23020 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 92.320,00 93.243,20 94.175,63 95.117,39 012 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4910 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 92.330,00 93.253,30 94.185,83 95.127,69 002 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22199 OTROS SUMINISTROS. 4911 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGURO 4911 22401 600,00 606,00 612,06 618,18 007 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 4911 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4911 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 4911 22606 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 003 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22613 FESTEJOS POPULARES 4911 22613 41.200,00 41.612,00 42.028,12 42.448,40 008 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4911 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 004 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4911 22712 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 007 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 4911 22717 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 004 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4911 23010 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4911 23020 500,00 505,00 510,05 515,15 007 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4911 23100 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4911 23110 500,00 505,00 510,05 515,15 008 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4911 23120 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 174.100,00 175.841,00 177.599,41 179.375,40 007 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4911 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 174.110,00 175.851,10 177.609,61 179.385,71 012 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12006 1.245,00 1.257,45 1.270,02 1.282,72 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12009 5.622,00 5.678,22 5.735,00 5.792,35 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12100 13.921,00 14.060,21 14.200,81 14.342,82 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12101 39.773,00 40.170,73 40.572,44 40.978,16 005 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 4930 13000 46.699,00 47.165,99 47.637,65 48.114,03 005 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15000 PRODUCTIVIDAD 4930 15000 585,00 590,85 596,76 602,73 005 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 15100 GRATIFICACIONES 4930 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 010 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 4930 16000 41.184,00 41.595,84 42.011,80 42.431,92 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4930 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 172.371,00 174.094,71 175.835,66 177.594,01 003 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 4930 21201 250,00 252,50 255,03 257,58 003 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 4930 21400 850,00 858,50 867,09 875,76 008 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4930 22000 2.150,00 2.171,50 2.193,22 2.215,15 003 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 4930 22001 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 008 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 4930 22103 200,00 202,00 204,02 206,06 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 4930 22110 50,00 50,50 51,01 51,52 003 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22199 OTROS SUMINISTROS. 4930 22199 1.400,00 1.414,00 1.428,14 1.442,42 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 4930 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4930 22602 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 4930 22606 100,00 101,00 102,01 103,03 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4930 22699 500,00 505,00 510,05 515,15 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 4930 22703 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 004 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 4930 22706 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 4930 22709 47.641,00 48.117,41 48.598,58 49.084,57 012 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4930 22712 3.450,00 3.484,50 3.519,35 3.554,54 010 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4930 22799 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 010 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4930 23000 200,00 202,00 204,02 206,06 006 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4930 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4930 23100 180,00 181,80 183,62 185,45 002 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4930 23110 150,00 151,50 153,02 154,55 006 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4930 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 89.021,00 89.911,21 90.810,32 91.718,43 010 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4930 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 261.402,00 264.016,02 266.656,18 269.322,74 012 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 9120 10000 1.200.000,00 1.212.000,00 1.224.120,00 1.236.361,20 012 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL 9120 11000 610.079,00 616.179,79 622.341,59 628.565,00 008 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12003 5.103,00 5.154,03 5.205,57 5.257,63 002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12004 43.665,00 44.101,65 44.542,67 44.988,09 002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12006 5.212,00 5.264,12 5.316,76 5.369,93 002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12009 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12100 26.730,00 26.997,30 27.267,27 27.539,95 002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12101 109.731,00 110.828,31 111.936,59 113.055,96 004 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9120 15000 6.981,00 7.050,81 7.121,32 7.192,53 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9120 16000 545.250,00 550.702,50 556.209,53 561.771,62 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9120 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.584.449,00 2.610.293,49 2.636.396,42 2.662.760,39 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9120 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 003 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9120 22001 200,00 202,00 204,02 206,06 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 9120 22105 600,00 606,00 612,06 618,18 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9120 22601 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 004 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9120 22602 300,00 303,00 306,03 309,09 009 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 9120 22612 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 006 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9120 22699 8.900,00 8.989,00 9.078,89 9.169,68 007 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 23300 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 144.500,00 145.945,00 147.404,45 148.878,49 012 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9120 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 005 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 48006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES 9120 48006 75.000,00 75.750,00 76.507,50 77.272,58 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 75.000,00 75.750,00 76.507,50 77.272,58 Total 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.803.959,00 2.831.998,59 2.860.318,58 2.888.921,76 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12000 161.620,00 163.236,20 164.868,56 166.517,25 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12001 0,00 0,00 0,00 0,00 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12006 18.402,00 18.586,02 18.771,88 18.959,60 008 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12009 48.792,00 49.279,92 49.772,72 50.270,45 007 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12100 133.804,00 135.142,04 136.493,46 137.858,40 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12101 400.999,00 405.008,99 409.059,08 413.149,67 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9200 13000 198.242,00 200.224,42 202.226,66 204.248,93 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9200 15000 16.886,00 17.054,86 17.225,41 17.397,66 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15100 GRATIFICACIONES 9200 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 008 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9200 16000 282.024,00 284.844,24 287.692,68 290.569,61 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9200 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.310.224,00 1.323.326,24 1.336.559,50 1.349.925,10 007 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9200 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 008 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9200 22400 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,06 012 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 9200 22501 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 012 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 9200 22502 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9200 22603 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9200 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9200 22706 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9200 22712 3.050,00 3.080,50 3.111,31 3.142,42 011 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES 9200 22799 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9200 23010 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9200 23020 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9200 23110 500,00 505,00 510,05 515,15 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9200 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 84.200,00 85.042,00 85.892,42 86.751,34 005 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9200 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 010 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 6 INVERSIONES REALES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9200 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.394.434,00 1.408.378,34 1.422.462,12 1.436.686,74 003 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12000 48.486,00 48.970,86 49.460,57 49.955,17 008 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 004 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 004 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12006 20.848,00 21.056,48 21.267,04 21.479,72 009 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12009 30.256,00 30.558,56 30.864,15 31.172,79 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12100 79.782,00 80.579,82 81.385,62 82.199,47 006 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12101 261.287,00 263.899,87 266.538,87 269.204,26 007 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9201 13000 83.560,00 84.395,60 85.239,56 86.091,95 007 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9201 15000 9.714,00 9.811,14 9.909,25 10.008,34 008 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15100 GRATIFICACIONES 9201 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 012 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9201 16000 147.336,00 148.809,36 150.297,45 151.800,43 012 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9201 16202 2.967,00 2.996,67 3.026,64 3.056,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 750.638,00 758.144,38 765.725,82 773.383,08 002 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9201 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9201 22001 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 007 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9201 22002 800,00 808,00 816,08 824,24 004 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22199 OTROS SUMINISTROS 9201 22199 200,00 202,00 204,02 206,06 009 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9201 23020 300,00 303,00 306,03 309,09 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9201 23110 300,00 303,00 306,03 309,09 006 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9201 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 28.600,00 28.886,00 29.174,86 29.466,61 Total 9201 SECRETARÍA GENERAL. 779.238,00 787.030,38 794.900,68 802.849,69 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12000 59.260,00 59.852,60 60.451,13 61.055,64 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12001 55.900,00 56.459,00 57.023,59 57.593,83 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12003 41.972,00 42.391,72 42.815,64 43.243,79 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12006 20.197,00 20.398,97 20.602,96 20.808,99 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12009 45.132,00 45.583,32 46.039,15 46.499,54 002 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12100 115.720,00 116.877,20 118.045,97 119.226,43 008 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12101 349.285,00 352.777,85 356.305,63 359.868,68 007 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9202 13000 140.702,00 142.109,02 143.530,11 144.965,41 003 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 9202 13002 0,00 0,00 0,00 0,00 003 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS 9202 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 003 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL 9202 13101 0,00 0,00 0,00 0,00 008 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9202 15000 13.557,00 13.692,57 13.829,50 13.967,79 008 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9202 16000 223.628,00 225.864,28 228.122,92 230.404,15 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9202 16202 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.088.118,00 1.098.999,18 1.109.989,17 1.121.089,06 012 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9202 22001 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 005 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22199 OTROS SUMINISTROS. 9202 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. 9202 22202 150,00 151,50 153,02 154,55 005 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9202 22601 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 010 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9202 22603 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9202 22606 200,00 202,00 204,02 206,06 011 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9202 22699 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 011 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9202 22706 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 006 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9202 22712 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9202 22799 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 004 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9202 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 004 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9202 23020 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 004 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9202 23100 300,00 303,00 306,03 309,09 002 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9202 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9202 23300 800,00 808,00 816,08 824,24 012 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9202 23302 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 159.050,00 160.640,50 162.246,91 163.869,37 005 9202 RECURSOS HUMANOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9202 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9202 RECURSOS HUMANOS 1.247.178,00 1.259.649,78 1.272.246,28 1.284.968,74 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 004 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12001 55.900,00 56.459,00 57.023,59 57.593,83 009 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12006 9.772,00 9.869,72 9.968,42 10.068,10 006 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12009 20.318,00 20.521,18 20.726,39 20.933,66 007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12100 55.203,00 55.755,03 56.312,58 56.875,71 007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12101 172.651,00 174.377,51 176.121,29 177.882,50 008 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9203 13000 321.319,00 324.532,19 327.777,51 331.055,29 012 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 15000 PRODUCTIVIDAD 9203 15000 3.624,00 3.660,24 3.696,84 3.733,81 012 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9203 16000 199.128,00 201.119,28 203.130,47 205.161,78 012 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9203 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 866.840,00 875.508,40 884.263,48 893.106,12 012 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9203 20400 14.120,00 14.261,20 14.403,81 14.547,85 006 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 9203 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 010 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 9203 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 9203 21400 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 002 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 9203 21500 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 9203 22100 78.100,00 78.881,00 79.669,81 80.466,51 008 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22101 SUMINISTRO DE AGUA 9203 22101 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 004 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22102 SUMINISTRO DE GAS. 9203 22102 100,00 101,00 102,01 103,03 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 9203 22103 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 006 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 9203 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9203 22111 300,00 303,00 306,03 309,09 006 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22199 OTROS SUMINISTROS. 9203 22199 600,00 606,00 612,06 618,18 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9203 22400 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 9203 22694 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 9203 22696 300,00 303,00 306,03 309,09 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 9203 22703 622.000,00 628.220,00 634.502,20 640.847,22 003 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9203 22706 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9203 22799 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 932.520,00 941.845,20 951.263,65 960.776,29 006 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 3 GASTOS FINANCIEROS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 35200 INTERESES DE DEMORA 9203 35200 7.505,00 7.580,05 7.655,85 7.732,41 007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 3 GASTOS FINANCIEROS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9203 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 7.515,00 7.590,15 7.666,05 7.742,71 003 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 62300 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9203 62300 0,00 0,00 0,00 0,00 003 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 62500 MOBILIARIO 9203 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9203 63200 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1.806.875,00 1.824.943,75 1.843.193,19 1.861.625,12 004 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 22700 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES 9204 22700 3.021.000,00 3.051.210,00 3.081.722,10 3.112.539,32 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.021.000,00 3.051.210,00 3.081.722,10 3.112.539,32 002 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 3 GASTOS FINANCIEROS. 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9204 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 3.021.010,00 3.051.220,10 3.081.732,30 3.112.549,62 008 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9205 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 012 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9205 22001 300,00 303,00 306,03 309,09 007 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 9205 22604 16.300,00 16.463,00 16.627,63 16.793,91 012 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9205 22699 600,00 606,00 612,06 618,18 005 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 9205 22709 81.500,00 82.315,00 83.138,15 83.969,53 010 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9205 23010 400,00 404,00 408,04 412,12 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9205 23110 400,00 404,00 408,04 412,12 011 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9205 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 006 9206 CONTRATACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 9206 22201 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 9206 CONTRATACIÓN 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 006 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 007 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12006 3.165,00 3.196,65 3.228,62 3.260,90 012 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12009 12.462,00 12.586,62 12.712,49 12.839,61 005 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12100 28.112,00 28.393,12 28.677,05 28.963,82 005 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12101 80.185,00 80.986,85 81.796,72 82.614,69 010 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9231 13000 142.065,00 143.485,65 144.920,51 146.369,71 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9231 15000 3.645,00 3.681,45 3.718,26 3.755,45 011 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9231 16000 91.836,00 92.754,36 93.681,90 94.618,72 011 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9231 16202 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 407.958,00 412.037,58 416.157,96 420.319,54 003 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22705 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES. 9231 22705 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 437.958,00 442.337,58 446.760,96 451.228,57 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 003 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 002 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12006 7.606,00 7.682,06 7.758,88 7.836,47 004 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12009 12.634,00 12.760,34 12.887,94 13.016,82 002 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12100 30.504,00 30.809,04 31.117,13 31.428,30 007 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12101 85.558,00 86.413,58 87.277,72 88.150,49 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9240 15000 9.135,00 9.226,35 9.318,61 9.411,80 012 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15100 GRATIFICACIONES 9240 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9240 16000 56.088,00 56.648,88 57.215,37 57.787,52 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9240 16202 1.269,00 1.281,69 1.294,51 1.307,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 249.970,00 252.469,70 254.994,40 257.544,34 003 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9240 22001 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9240 22002 2.300,00 2.323,00 2.346,23 2.369,69 004 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22199 OTROS SUMINISTROS. 9240 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 004 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9240 22601 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 007 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9240 22602 92.690,00 93.616,90 94.553,07 95.498,60 007 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 9240 22612 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 008 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9240 22699 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 012 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9240 22706 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 005 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9240 22712 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 9240 22718 18.100,00 18.281,00 18.463,81 18.648,45 010 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22724 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL 9240 22724 34.210,00 34.552,10 34.897,62 35.246,60 006 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9240 22799 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 006 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9240 23020 100,00 101,00 102,01 103,03 006 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9240 23120 100,00 101,00 102,01 103,03 004 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9240 24000 57.000,00 57.570,00 58.145,70 58.727,16 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 273.500,00 276.235,00 278.997,35 281.787,32 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9240 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 523.480,00 528.714,80 534.001,95 539.341,97 006 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 003 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 004 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12006 5.668,00 5.724,68 5.781,93 5.839,75 004 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12009 13.194,00 13.325,94 13.459,20 13.593,79 002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12100 30.117,00 30.418,17 30.722,35 31.029,58 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12101 95.009,00 95.959,09 96.918,68 97.887,87 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9251 13000 231.038,00 233.348,38 235.681,86 238.038,68 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9251 15000 5.432,00 5.486,32 5.541,18 5.596,60 012 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15100 GRATIFICACIONES 9251 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9251 16000 129.996,00 131.295,96 132.608,92 133.935,01 002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9251 16202 4.235,00 4.277,35 4.320,12 4.363,32 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 562.894,00 568.522,94 574.208,17 579.950,25 008 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 9251 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 003 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 9251 22103 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 008 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 9251 22104 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 004 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22199 OTROS SUMINISTROS 9251 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 9251 22201 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9251 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9251 23110 400,00 404,00 408,04 412,12 004 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9251 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 39.900,00 40.299,00 40.701,99 41.109,01 007 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9251 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 602.804,00 608.832,04 614.920,36 621.069,56 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12000 16.175,00 16.336,75 16.500,12 16.665,12 004 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12001 41.925,00 42.344,25 42.767,69 43.195,37 009 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12004 34.392,00 34.735,92 35.083,28 35.434,11 006 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12006 16.249,00 16.411,49 16.575,60 16.741,36 007 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12009 32.886,00 33.214,86 33.547,01 33.882,48 007 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12100 81.893,00 82.711,93 83.539,05 84.374,44 008 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12101 239.277,00 241.669,77 244.086,47 246.527,33 012 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9260 13000 80.206,00 81.008,06 81.818,14 82.636,32 012 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 9260 13001 0,00 0,00 0,00 0,00 012 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15000 PRODUCTIVIDAD 9260 15000 9.491,00 9.585,91 9.681,77 9.778,59 005 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 15100 GRATIFICACIONES 9260 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 005 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9260 16000 159.288,00 160.880,88 162.489,69 164.114,59 005 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9260 16202 3.825,00 3.863,25 3.901,88 3.940,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 747.086,00 754.556,86 762.102,43 769.723,45 007 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 9260 21300 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 012 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9260 22000 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9260 22002 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 9260 22112 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 9260 22200 346.353,00 349.816,53 353.314,70 356.847,84 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9260 22606 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9260 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9260 22712 400.000,00 404.000,00 408.040,00 412.120,40 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9260 22799 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9260 23000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9260 23100 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9260 23120 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 903.653,00 912.689,53 921.816,43 931.034,59 005 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9260 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 005 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 62500 MOBILIARIO 9260 62500 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9260 62600 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 Total 6 INVERSIONES REALES. 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,06 Total 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.710.749,00 1.727.856,49 1.745.135,05 1.762.586,41 010 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12003 52.465,00 52.989,65 53.519,55 54.054,74 011 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 011 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12006 18.490,00 18.674,90 18.861,65 19.050,27 006 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12009 39.788,00 40.185,88 40.587,74 40.993,62 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12100 103.023,00 104.053,23 105.093,76 106.144,70 004 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12101 327.333,00 330.606,33 333.912,39 337.251,52 004 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9310 13000 135.535,00 136.890,35 138.259,25 139.641,85 004 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 9310 13001 0,00 0,00 0,00 0,00 002 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9310 15000 14.754,00 14.901,54 15.050,56 15.201,06 003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15100 GRATIFICACIONES 9310 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 012 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9310 16000 233.736,00 236.073,36 238.434,09 240.818,43 007 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9310 16202 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.030.003,00 1.040.303,03 1.050.706,06 1.061.213,12 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9310 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9310 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9310 22606 550,00 555,50 561,06 566,67 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9310 22706 38.500,00 38.885,00 39.273,85 39.666,59 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9310 22712 85.802,00 86.660,02 87.526,62 88.401,89 005 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22715 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN 9310 22715 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9310 23010 180,00 181,80 183,62 185,45 011 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9310 23020 180,00 181,80 183,62 185,45 006 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9310 23110 180,00 181,80 183,62 185,45 006 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9310 23120 180,00 181,80 183,62 185,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 131.872,00 133.190,72 134.522,63 135.867,85 003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1.161.885,00 1.173.503,85 1.185.238,89 1.197.091,28 012 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12006 6.022,00 6.082,22 6.143,04 6.204,47 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12009 7.220,00 7.292,20 7.365,12 7.438,77 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12100 20.525,00 20.730,25 20.937,55 21.146,93 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12101 64.393,00 65.036,93 65.687,30 66.344,17 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9311 15000 0,00 0,00 0,00 0,00 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15100 GRATIFICACIONES 9311 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9311 16000 25.664,00 25.920,64 26.179,85 26.441,64 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9311 16202 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 150.479,00 151.983,79 153.503,63 155.038,66 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9311 22000 100,00 101,00 102,01 103,03 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9311 22001 400,00 404,00 408,04 412,12 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9311 22603 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9311 22712 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9311 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 159.989,00 161.588,89 163.204,78 164.836,83 008 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12003 73.129,00 73.860,29 74.598,89 75.344,88 008 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12006 30.566,00 30.871,66 31.180,38 31.492,18 004 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12009 46.814,00 47.282,14 47.754,96 48.232,51 006 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12100 111.152,00 112.263,52 113.386,16 114.520,02 007 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12101 364.510,00 368.155,10 371.836,65 375.555,02 007 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9320 13000 258.853,00 261.441,53 264.055,95 266.696,50 012 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9320 15000 12.162,00 12.283,62 12.406,46 12.530,52 012 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15100 GRATIFICACIONES 9320 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9320 16000 275.976,00 278.735,76 281.523,12 284.338,35 005 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9320 16202 8.060,00 8.140,60 8.222,01 8.304,23 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.277.311,00 1.290.084,11 1.302.984,95 1.316.014,80 007 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9320 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9320 22002 500,00 505,00 510,05 515,15 002 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22199 OTROS SUMINISTROS. 9320 22199 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 007 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 9320 22201 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,14 002 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9320 22602 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 004 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9320 22603 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 009 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 9320 22604 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9320 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9320 22706 27.588,00 27.863,88 28.142,52 28.423,94 012 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 9320 22708 59.500,00 60.095,00 60.695,95 61.302,91 012 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9320 22712 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 005 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 9320 22718 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 005 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9320 22799 404.000,00 408.040,00 412.120,40 416.241,60 010 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9320 23010 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 011 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9320 23020 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 011 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9320 23110 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 706.588,00 713.653,88 720.790,42 727.998,32 008 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9320 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.983.909,00 2.003.748,09 2.023.785,57 2.044.023,43 003 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 9330 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9330 22001 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 012 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9330 22400 120.857,00 122.065,57 123.286,23 124.519,09 008 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 9330 22610 102.309,00 103.332,09 104.365,41 105.409,07 008 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22702 GESTIÓN DEL PATRIMONIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES 9330 22702 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 003 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 9330 22703 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 009 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9330 22706 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 269.416,00 272.110,16 274.831,26 277.579,57 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9330 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 269.426,00 272.120,26 274.841,46 277.589,88 008 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO 3 GASTOS FINANCIEROS. 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9331 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO 10,00 10,10 10,20 10,30 005 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 010 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12006 3.133,00 3.164,33 3.195,97 3.227,93 006 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12009 6.150,00 6.211,50 6.273,62 6.336,35 006 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12100 14.903,00 15.052,03 15.202,55 15.354,58 004 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12101 41.628,00 42.044,28 42.464,72 42.889,37 004 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9340 13000 43.889,00 44.327,89 44.771,17 45.218,88 004 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15000 PRODUCTIVIDAD 9340 15000 2.394,00 2.417,94 2.442,12 2.466,54 002 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 15100 GRATIFICACIONES 9340 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9340 16000 39.612,00 40.008,12 40.408,20 40.812,28 007 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9340 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 177.875,00 179.653,75 181.450,29 183.264,79 011 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9340 22000 100,00 101,00 102,01 103,03 010 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9340 22706 100,00 101,00 102,01 103,03 004 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9340 22712 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 002 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9340 23020 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.250,00 8.332,50 8.415,83 8.499,98 003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35200 INTERESES DE DEMORA 9340 35200 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9340 35900 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 115.000,00 116.150,00 117.311,50 118.484,62 Total 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 301.125,00 304.136,25 307.177,61 310.249,39 Total general 93.849.760,00 94.788.257,60 95.736.140,18 96.693.501,58 CAP DENOMINACIÓN Presupuesto 2025 Presupuesto 2024 Diferencia Porcentaje 1 GASTOS DE PERSONAL 42.875.749,00 38.984.147,00 3.891.602,00 9,98% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.392.258,00 43.599.566,00 2.792.692,00 6,41% 3 GASTOS FINANCIEROS 144.990,00 144.990,00 0,00 0,00% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.701.083,00 3.446.749,00 254.334,00 7,38% OPERACIONES CORRIENTES 93.114.080,00 86.175.452,00 6.938.628,00 8,05% 6 INVERSIONES REALES 735.650,00 527.100,00 208.550,00 39,57% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 735.650,00 527.100,00 208.550,00 39,57% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.849.730,00 86.702.552,00 7.147.178,00 8,24% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 30,00 0,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 30,00 0,00 0,00% TOTAL GASTOS 93.849.760,00 86.702.582,00 7.147.178,00 8,24%